為深入貫徹落實國家財政部、省財政廳關(guān)于加強財政內(nèi)部控制工作的有關(guān)文件精神，保障內(nèi)控制度體系良好運行，發(fā)揮內(nèi)控制度在優(yōu)化管理、提升效率上的作用，強化廉政風(fēng)險防控，防范財政管理運行風(fēng)險，切實提高風(fēng)險防控能力和內(nèi)部管理水平。3月2日至3月19日，州財政局黨組按照年初制定的《黔西南州財政局內(nèi)部控制體系運行情況專項檢查工作方案》，組成檢查組對局屬各單位、各資金科室實施內(nèi)控體系運行情況專項檢查。
檢查組由州財政局常務(wù)副局長朱繼民、州紀委副處長級紀檢監(jiān)察員郭恒帶隊，局執(zhí)法支隊、農(nóng)發(fā)辦、監(jiān)督科、預(yù)算科、企業(yè)科等多次參與財政業(yè)務(wù)督查的同志參與。
此次內(nèi)控檢查一是檢查內(nèi)容涵蓋廣。檢查的內(nèi)容主要包括：單位干部職工在講政治、守紀律方面，是否存在違背黨的路線方針政策的言行，有令不行、有禁不止，違反中央八項規(guī)定、省委十項規(guī)定、州委八項規(guī)定以及“四風(fēng)”方面等，違反請示報告制度等情況。局屬各單位、各科室印章管理、人員管理、資產(chǎn)管理、賬戶管理、現(xiàn)金管理、財政資金收繳撥付管理、會計核算管理、操作程序、系統(tǒng)管理及其他規(guī)章制度建設(shè)情況。在資金管理上重點關(guān)注2015 年以來扶貧、教育等民生項目資金撥付及管理情況和2015 年以來審計、專員辦及上級部門檢查指出的問題整改落實情況。二是檢查方式靈活多樣。采取在局屬各單位、各科室全面自查的基礎(chǔ)上，隨機抽查了八個局屬單位和科室作為檢查對象，檢查組采取現(xiàn)場查閱資料、座談、詢問等方式進行檢查，檢查過程中還延伸檢查了局相關(guān)職能科室。三是檢查結(jié)果及時報告。檢查組及時與被檢查的單位和科室溝通監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，做到就事論事，不講情面。為便于被檢查的局屬單位和科室了解各自存在的實際問題，提高制度的執(zhí)行力，檢查組將檢查情況在進行有效性評價的同時，提出了整改建議和意見，書面向局領(lǐng)導(dǎo)匯報，經(jīng)局長辦公會研究決定，對存在問題的相關(guān)單位和科室作出限時整改落實到位的處理。
此次檢查取得了良好效果，對州財政局的內(nèi)控制體系建設(shè)起到了查漏補缺的作用，有利于將內(nèi)控意識轉(zhuǎn)化為實際行動，提高制度執(zhí)行力，真正實現(xiàn)對業(yè)務(wù)流程的有效管控。下一步，州財政局將繼續(xù)認真把黨的十九大精神不折不扣落到實處，進一步夯實主體責(zé)任，強化制度執(zhí)行力和成果應(yīng)用，繼續(xù)全面堵塞財政資金安全管理漏洞，發(fā)揮內(nèi)部控制工作對財政業(yè)務(wù)工作的服務(wù)和保障作用，確保財政資金安全運行，有效提高財政業(yè)務(wù)風(fēng)險防范能力。
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